X
Home
Inleiding en algemeen beeld
Samenvatting en financieel resultaat
Programma's
Financiële overzichten
Bijlage (structurele) effecten 2026-2029 Najaarsnota
Tabel 3e wijziging op de primitieve Programmabegroting 2026 (structurele effecten uit de Najaarsnota 2025)
Omschrijving (+ = voordeel en - = nadeel) | Lasten/baten | Programma | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | I/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand primitieve Programmabegroting 2026 (raadsbesluit 852392) | -1.690 | 3.659 | 14.006 | 18.031 | |||
1e wijziging uitwerking toekomstscenario's en dekkingsplan (raadsbesluit 852392) | 1.471 | -3.659 | -1.074 | -789 | |||
2e wijziging lokale heffingen (raadsbesluit 854781) | - | - | - | - | |||
3e wijziging: structurele mutaties Najaarsnota 2025 (raadsbesluit 867377): | |||||||
A. Mutaties op de primitieve Programmabegroting via het begrotingssaldo: | |||||||
Actualisatie materiele budgetten vastgoed | Lagere lasten | Div. programma's | -21 | 4 | 53 | 2 | S |
Aanpassing vervoersuitgaven leerlingen | Lagere lasten | 2. Samenleving / Onderwijs | -180 | -215 | -252 | -290 | S |
Verhuur lokalen PSG t.b.v. Oekraïense kinderen | Lagere lasten | Overhead | -53 | -54 | -55 | -55 | S |
Indexatie kredieten Wagenweggebied (kapitaallasten) | Hogere lasten | 7. Ruimtelijke Ordening | - | - | 51 | 67 | S |
Indexatie krediet herinrichting Slotplein (kapitaallasten) | Hogere lasten | 7. Ruimtelijke Ordening | - | 10 | 9 | 9 | S |
Verschuiving krediet verbouwing P3 (kapitaallasten) | Hogere lasten | 7. Ruimtelijke Ordening | 374 | 25 | 23 | 22 | S |
Grondverkoop van Burgplein | Hogere baten | 7. Ruimtelijke Ordening | -198 | - | - | - | I |
Vrijval geclaimde middelen gemeentefonds | Hogere baten | Overzicht algemene dekkingsmiddelen | -13 | -14 | -14 | -14 | S |
Uitwerking septembercirculaire (raadsbrief 861068) | Lagere baten | Overzicht algemene dekkingsmiddelen | -28 | 242 | 317 | 464 | S |
B. Mutaties op de primitieve Programmabegroting budgetneutraal: | |||||||
Doorschuiven budget Wet Kwaliteitsborging bouwen (Wkb) (van 2025 naar 2026) | Hogere lasten | 1. Publieksdiensten | 149 | - | - | - | I |
Doorschuiven budget omgevingsvisie (van 2025 naar 2026) | Hogere lasten | 1. Publieksdiensten | 155 | - | - | - | I |
Doorschuiven budget Stadspas (van 2025 naar 2026) | Hogere lasten | 2. Samenleving | 217 | - | - | - | I |
Gebundelde uitkeringen (BUIG)- uitgavendeel | Hogere lasten | 2. Samenleving | 2.146 | 2.146 | 2.146 | 2.146 | S |
Gebundelde uitkeringen (BUIG)- inkomstendeel | Hogere baten | 2. Samenleving | -2.146 | -2.146 | -2.146 | -2.146 | S |
Verschuiving binnen krediet Integraal Kind Centrum (IKC) De KlimOp (kapitaallasten) | Hogere lasten | 2. Samenleving | - | 25 | 25 | 24 | S |
Doorschuiven budget verkeersveiligheidsmaatregelen (van 2025 naar 2026) | Hogere lasten | 5. Bereikbaarheid | 160 | - | - | - | I |
Actualisatie parkeerexploitatie | Hogere lasten | 5. Bereikbaarheid | 25 | 49 | 67 | 88 | S |
Krediet toegangsbeveiliging Milieustraat | Hogere lasten | 4. Milieu | - | - | 38 | 38 | S |
Dekking krediet toegangsbeveiliging Milieustraat uit afvalstoffenheffing | Hogere baten | 4. Milieu | - | - | -38 | -38 | S |
Verschuiving uitvoering onderhoud Melkwegbrug (van 2025 naar 2026) | Hogere lasten | 6. Beheer openbare ruimte | 642 | - | - | - | I |
Verhuiscoördinator nieuwe milieustraat | Hogere lasten | 6. Beheer openbare ruimte | 100 | 100 | 50 | - | I |
Dekking Verhuiscoördinator nieuwe milieustraat uit afvalstoffenheffing, rioolrecht en stelpost | Hogere baten/lagere lasten | 6. Beheer openbare ruimte | -100 | -100 | -50 | - | I |
Indexering krediet WHO Riolering 2025 (kapitaallasten) | Hogere lasten | 6. Beheer openbare ruimte | 107 | 106 | 105 | 104 | S |
Dekking krediet WHO Riolering 2025 uit rioolrechten | Hogere baten | 6. Beheer openbare ruimte | -107 | -106 | -105 | -104 | S |
Ophoging krediet haakarm (kapitaallasten) | Hogere lasten | 6. Beheer openbare ruimte | 5 | 5 | 5 | 5 | S |
Dekking krediet haakarm (verwerkt in Programmabegroting 2026) | Hogere baten | 6. Beheer openbare ruimte | -5 | -5 | -5 | -5 | S |
Vervanging krediet Fiat Ducato | Hogere lasten | 6. Beheer openbare ruimte | 10 | 10 | 10 | 9 | S |
Dekking vervanging Fiat Ducato via begraafrechten | Hogere baten | 6. Beheer openbare ruimte | -10 | -10 | -10 | -9 | S |
Krediet vervanging verbinding tweede datacentrum van nieuwe milieustraat (kapitaallasten) | Hogere lasten | 6. Beheer openbare ruimte | - | - | 29 | 29 | S |
Krediet hardware ten behoeve van datacentrum Visserijweg (kapitaallasten) | Hogere lasten | 6. Beheer openbare ruimte | - | - | 54 | 53 | S |
Krediet patchkasten ten behoeve van datacentrum Visserijweg (kapitaallasten) | Hogere lasten | 6. Beheer openbare ruimte | - | - | 16 | 16 | S |
Krediet Overwhere-Zuid riolering, wegen, OVL en straatmeubilair (kapitaallasten) | Hogere lasten | 6. Beheer openbare ruimte | - | 135 | 269 | 402 | S |
Dekking krediet Overwhere-Zuid uit rioolrecht | Hogere baten | 6. Beheer openbare ruimte | - | -87 | -173 | -258 | S |
Doorschuiven budget frictiebudget Poppodium P3 (van 2025 naar 2026) | Hogere lasten | 7. Ruimtelijke Ordening | 265 | - | - | - | I |
Krediet hybride bad Leeghwaterbad (kapitaallasten) | Hogere lasten | 7. Ruimtelijke Ordening | - | -29 | -29 | -29 | S |
Dekking kapitaallastenhybride bad Leeghwaterbad vanuit VVI's onderhoudskredieten | Lagere lasten | 7. Ruimtelijke Ordening | - | 29 | 29 | 29 | S |
Doorschuiven budget economische uitvoeringsagenda (van 2025 naar 2026) | Hogere lasten | 9. Economie | 184 | - | - | - | I |
Dekking kapitaallasten vervanging verbinding tweede datacentrum binnen overhead | Lagere lasten | Overzicht overhead | - | - | -29 | -29 | S |
Dekking kapitaallasten hardware ten behoeve van datacentrum Visserijweg, dekking via overhead | Lagere lasten | Overzicht overhead | - | - | -54 | -53 | S |
Dekking kapitaallasten patchkasten ten behoeve van datacentrum Visserijweg, dekking via overhead | Lagere lasten | Overzicht overhead | - | - | -16 | -16 | S |
Dekking krediet Overwhere-Zuid uit stelpost LPO | Lagere lasten | Overzicht overhead | - | -34 | -67 | -99 | S |
Dekking kapitaallasten Integraal Kind Centrum (IKC) De KlimOp uit investeringsagenda via overhead | Lagere lasten | Overzicht algemene dekkingsmiddelen | - | -25 | -25 | -24 | S |
Verschuiving uitvoering onderhoud Melkwegbrug (onttrekking) | Hogere baten | Bestemmingsreserve IOR | -642 | - | - | - | I |
Dekking krediet Overwhere-Zuid (onttrekking) | Hogere baten | Bestemmingsreserve IOR | - | -15 | -30 | -45 | S |
Dekking actualisatie parkeerexploitatie (onttrekking) | Hogere baten | Bestemmingsreserve Parkeren | -25 | -49 | -67 | -88 | S |
Doorschuiven budget omgevingsvisie (onttrekking) | Hogere baten | Bestemmingsreserve budgetoverheveling | -155 | - | - | - | I |
Doorschuiven budget Stadspas (onttrekking) | Hogere baten | Bestemmingsreserve budgetoverheveling | -217 | - | - | - | I |
Doorschuiven budget verkeersveiligheidsmaatregelen (onttrekking) | Hogere baten | Bestemmingsreserve budgetoverheveling | -160 | - | - | - | I |
Doorschuiven budget Wet Kwaliteitsborging bouwen (Wkb) (onttrekking) | Hogere baten | Bestemmingsreserve budgetoverheveling | -149 | - | - | - | I |
Doorschuiven budget economische uitvoeringsagenda (onttrekking) | Hogere baten | Bestemmingsreserve budgetoverheveling | -184 | - | - | - | I |
Doorschuiven budget frictiekosten Poppodium P3 (onttrekking) | Hogere baten | Bestemmingsreserve budgetoverheveling | -265 | - | - | - | I |
Najaarsnota: 3e wijziging op de primitieve Programmabegroting 2026 | -119 | -2 | 133 | 206 | |||
Stand na 3e wijziging op de primitieve Programmabegroting 2026 | -338 | -2 | 13.065 | 17.448 | |||
